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      縉云縣住房和城鄉建設局2019年部門預算
      索引號: 002660651-07-2019-1001 生成時間: 2019-04-17 發布機構: 縉云縣住房和城鄉建設局

      一、縉云縣住房和城鄉建設局概況

      (一)主要職能

      1.貫徹執行國家和省、市關于住房與城鄉規劃建設管理的方針政策和法律、法規,擬訂關于住房與城鄉規劃建設事業的政策和規范性文件,并組織和監督實施。

      2.根據全縣的國民經濟和社會發展的總體目標和規劃,擬訂我縣住房和城鄉規劃建設事業的發展戰略、中長期規劃、產業政策和體制改革的方案,并組織實施。

      3.負責推進住房制度改革;擬訂適合縣情的住房政策;指導住房建設和住房制度改革;擬訂全縣住房建設規劃并指導實施。

      4.負責保障城鎮低收入家庭住房;擬訂本縣住房保障相關政策并指導實施;擬訂本縣廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好廉租住房資金安排并組織實施,編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施;加強城鎮住房保障工作。

      5.負責住房和城鄉建設管理秩序的規范工作;負責縣域總體規劃、城市總體規劃、詳細規劃、專項規劃的編制和報批工作;承擔推進城市化的組織協調工作;承擔全縣重大建設項目規劃選址審查;指導優化城鎮土地資源配置和利用的規劃管理;參與審查土地利用總體規劃、國土規劃和區域規劃;指導風景名勝區總體規劃的審查、報批工作;會同文化主管部門開展歷史文化保護區的審查報批和保護監督工作;指導城市雕塑建設。

      6.負責編制城市人民防空方案;負責人防指揮部日常工作;負責人防指揮體系建設和管理;負責人防指揮通信系統的建設和維護管理;負責人防工程建設和維護管理監督檢查以及平戰結合開發利用計劃編制。

      7.負責監督管理全縣建筑活動,規范市場行為;指導監督建筑市場準入,監督管理房屋建筑和市政基礎設施工程項目招投標活動,統籌規劃全縣建筑設計和施工力量的發展;擬訂建筑業行業管理政策和發展規劃并監督實施;負責建筑業類企業資質和從業人管理;負責建設工程勘察設計、工程監理、工程造價的監督管理;組織擬訂公共服務設施(不含通信設施)地方建設標準并監督執行,監督指導各類工程建設標準、規范、定額的實施。

      8.負責建設工程質量安全監管;監督執行建筑工程施工、建筑工程質量、建筑安全生產、建筑工程監理和竣工驗收備案的政策和規章制度;組織或會同有關部門調查處理建設工程質量、安全事故;指導建筑業突發公共事件的應急管理工作;負責各類專業工程質量監督、檢測機構實施行業管理和監督;負責建筑機械使用的安全監督。

      9.負責城市建設與管理工作;擬訂并組織實施城市建設和管理政策、發展規劃;負責城市道路、供水、燃氣、熱力、城市亮化、園林綠化等市政設施的規劃建設、運營安全、應急管理工作;指導供排水行業、市容環衛行業管理;負責管網供水節水的行業管理工作;指導全縣風景名勝區工作;負責測繪與地理信息工作;指導城市地下空間規劃、開發和利用;負責城市建設檔案工作。

      10.指導全縣城市和村鎮建設工作;指導村鎮規劃編制、農村住房建設和安全及危房改造,參與村莊整治、農房防災減災工作;指導美麗鄉村建設和小城鎮建設工作;指導全縣市政公用基礎設施規劃建設、運營安全、應急管理和城建監察等管理工作;指導城市規劃區內生物多樣性保護工作。

      11.負責房地產市場的監督管理;組織擬訂本地房地產市場監管政策并監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,組織開展房地產市場的監測、分析,提出本地房地產業的行業發展規劃和產業政策建議;負責推進住宅產業化和住宅性能認定工作。

      12.負責推進住房和城鄉建設領域科技進步、建筑節能、城鎮減排工作;擬訂全縣住房和城鄉建設的科技發展規劃和政策,會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施。

      13.承辦縣政府交辦的其他事項。

      (二)部門預算單位構成

      從預算單位構成看,縉云縣住房和城鄉建設局(以下簡稱縣建設局)匯總部門預算包括:局本級預算、局屬事業單位縣環境衛生管理處,局屬事業單位縣市政園林管理處、局屬事業單位縣村鎮建設管理處、局屬事業單位縣城鄉規劃管理處、局屬事業單位縣質量監督站、局屬事業單位縣房地產管理處、局屬事業單位縣房改辦預算。

      二、建設局2019年部門預算安排情況說明

      (一)關于建設局2019年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算的原則,建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房和保障支出、其他支出。建設局2019年收支總預算13039.71萬元(各部門根據實際情況調整,此處的收支總預算=收入預算=支出預算)。

      (二)關于建設局2019年收入預算情況說明

      建設局2019年收入預算13039.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入5490.34萬元,占總收入42.1%;政府性基金收入 7241萬元,占總收入 55.5 %;專戶資金 308.36萬元,占總收入2.4%

      (三)關于建設局2019年支出預算情況說明

      建設局2019年支出預算13039.71萬元。

      1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出297.48萬元、衛生健康支出198.27萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出6747.92萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出781.08萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出5014.95萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。

      2.按支出用途分類,包括人員支出2770.68萬元,日常公用支出244.82萬元,項目支出10024.2萬元。

      (四)關于建設局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

      建設局2019年財政撥款收支總預算12731.34萬元。包括:一般公共預算撥款收入2790.34萬元、政府性基金收入  9941萬元;支出包括:一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出296.07萬元、衛生健康支出179.39萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出6509.92萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出731.01萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出5014.95萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。

      (五)關于建設局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

      1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

      建設局2019年一般公共預算當年撥款5490.34萬元,比2018年執行數增加 830.64萬元,主要是機構改革,城市維護費增加,類款項科目調整。

      2.一般公共預算當年撥款結構情況

      社會保障和就業支出(類)296.07萬元,占總支出5.5%;衛生健康支出(類)179.39萬元,占總支出3.4%;城鄉社區支出(類)4141.92萬元,占總支出75%;住房保障支出(類)731.01萬元,占總支出13.4%;其他支出(類)141.95萬元,占總支出2.7%

      3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)機關事業單位職業年金繳費支出(項)共計296.07萬元,主要用于局機關及下屬事業單位職工養老統籌的繳納,局機關及下屬事業單位職業年金的繳納。

      2衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)共計179.39萬元,主要用于局機關醫療保險繳納,下屬事業單位醫療保險繳納。

      3城鄉社區支出(類)共計4141.92萬元:

      ①城鄉社區管理事務(款)797.84萬元:行政運行(項)425.44萬元,其他城鄉社區管理事務支出(項)254萬元,工程建設管理(項)118.4萬元,主要用于局機關公務員,精簡職工,臨時工工資支出,檔案管理,安全監管,辦公用房租賃及維護,施工圖審,公共設施管理、檢查及培訓,保障性住房管理系統專網整合和安全防護,質量監督站工程建設管理支出;

      ②城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)459.11萬元,主要用于縣城鄉規劃管理處管理基本支出219.55萬元,村鎮建設管理基本支出239.56萬元;

      ③城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)307.2萬元,主要用于市政園林處市政綠化管理基本支出;

      ④城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)2577.95萬元,主要用于環境衛生管理處環境管理基本支出。

      4住房保障支出(類)共計731.01萬元:

      ①住房改革支出(款)住房公積金(項)174.07萬元,購房補貼(項)200萬元,主要用于局機關及下屬事業單位住房公積金支出,房改辦全縣退休職工住房補貼發放。

      ②城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)356.94萬元,主要用于房管處及房改辦房屋管理基本支出。

      5其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)141.95萬元:根據國人防〔2012538號文件,人防經費預決算信息不予公開。

      (六)關于建設局2019年一般公共預算基本支出情況說明

      建設局2019年一般公共預算基本支出3015.51萬元,其中:

      人員經費 2770.69元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出(各部門根據實際情況調整)

      公用經費244.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出(各部門根據實際情況調整)

      (七)關于建設局2018年政府性基金預算支出情況說明

      1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

      建設局2019年政府性基金預算當年撥款7241萬元,比2018年執行數減少1120.09萬元,主要是項目調整。

      2.政府性基金預算當年撥款結構情況

      城鄉社區支出(類)2368萬元,占比32.7%;其他支出(類)4873萬元,占比67.3%

      3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

      1城鄉社區支出(類)共計2368萬元:

      ①城市基礎設施配套費安排支出(款)城市公共設施(項)1380萬元;城鄉社區環境衛生(項)268萬元;其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)20萬元;主要用于路燈節能改造及維護,用于環境衛生管理處道路清洗及垃圾清運等支出,城市維護管理工作,市政維護,排水(雨污)管網及東渡提升泵房維護,市政公用設施安全保險及其它,園林綠化養護。

      ②污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)700萬元,主要用于污水處理專項經費。

      2其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金(項)4873萬元,主要用于城鎮生活垃圾分類、路燈電費、建筑業發展專項獎勵、建設維穩、里弄小巷改造、污水處理專項、人防經費、農村垃圾清運、農村生活污水處理設施運維。

      (八)關于建設局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

      建設局2019年“三公”經費預算數為20萬元,比2018年執行數減少5.5萬元,減少21.6%,具體如下:

      1.因公出國(境)費用:2019年因公出國(境)預算0萬元,與上年執行數持平,持平的原因是本單位2019年以及2018年無因公出國(境)事項。經批準同意安排因公出國(境)的,所需費用由財政按實追加部門年度“三公”經費預算額。

      2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算6.7萬元,比上年執行數增長1.5%。主要用于接待上級及兄弟縣市來縉進行重大調研,公務活動,規劃前期等專家,重大節日及突發事件一線工人工作餐等支出。增加的主要原因是機構改革,單位并入。

      3.公務用車購置費: 2019年公務用車購置費預算0萬元,與上年執行數持平。持平的原因是車改后建設局本級未保留車輛。下屬事業單位也沒有購置公務用車。

      4.公務用車運行維護費:2019年公務用車運行維護費預算13.3萬元,比上年執行數下降29.6%。主要用于保障局機關及下屬預算單位開展公務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。減少的主要原因是車輛老舊,有的車輛停開。

      (九)其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2019年建設局本級機關運行經費財政撥款預算 425.44萬元。比2018年預算增加28.7萬元,增長7.23%,主要是機構改革。

      2.政府采購情況

      2019年建設局各單位政府采購預算總額3709.03萬元,其中:政府采購貨物預算286.83萬元、政府采購工程預算  0萬元、政府采購服務預算3422.2萬元。

      3.國有資產占有使用情況

      截至20181231日,建設局所屬各預算單位共有車輛 69 輛,其中,一般執法執勤用車0 輛、行政執法專用車 0輛、特種專業技術用車58 輛、其他用車11 輛。單位價值50萬元以上大型設備 0臺(套)。

      2019年部門預算安排購置車輛 0 輛,單位價值50萬元以上大型設備 1臺(套)。

          4.績效目標設置情況

      2019年建設局的部門項目(除部門工作經費外)均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 2271萬元。

      三、名詞解釋

      1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      2.專戶資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入及對外投資收益等納入財政專戶管理的資金。

      3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

      4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

      6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      9.社會保障和就業 ()行政事業單位離退休()未歸口管理的行政單位離退休():指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

      10.衛生健康支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費及財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

      11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)工程建設管理(項)住宅建設與房地產市場監管(項)其他城鄉社區管理事務支出(項):指行政單位的基本支出,建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管支出,調控房地產市場運行、研究住房制度改革法規對住房公積金及其他房改資金進行指導并監督使用等方面支出。

      12.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃管理(款)城鄉社區規劃管理(項)指城鄉社區,名勝風景,防災減災、歷史名城規劃與管理等方面的支出。

      13.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)指城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通、道路照明或其他用于城鄉社區公共設施方面的支出

      14.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

      15.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(項)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

      16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      17.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項)其他保障性安居工程支出(項)指保障性住房方面的支出

      18.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)公有住房建設和維修改造支出(項)其他城鄉社區住宅支出(項)指城鄉社區廉租房規劃建設維護,住房制度改革、產權產籍管理、房地產市場監督等方面支出。

      19.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金(項):反映其他政府性基金的支出。

       

      相關附件下載:     2019年建設局預算公開附表.XLS   
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